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财务管理及往来款项管理专项审计调查的整改情况公告

玉溪市审计局派出审计组，自2022年5月5日至6月24日，对我院2019-2021年度财务管理及往来款项管理情况进行了审计，学院党委高度重视，认真制定整改方案，安排部署具体实施，在规定期限内抓好整改落实。学院针对此次专项审计整改，召开院长办公会8次，召开党委会6次，审计整改协调推进会8次，共修订完善5项制度，新建14项制度；现将审计反馈问题的整改情况公告如下：

一、生均经费方面

生均经费保障不到位1189.69万元；骗取财政生均拨款18万元（已按审计建议完成整改）。

二、监管教职工方面

 部分教职工在学生食堂就餐未按实际消费金额支付餐费（已按审计建议完成整改）。

三、基建项目方面

第三幢学生公寓建设项目超概算投资809.88万元，3个项目竣工验收并投入使用未办理结算（已按审计建议完成整改）。

四、学生食堂监管方面

违规由学生食堂经营承包企业购买食堂使用资产及支付食堂装修费233.96万元，无自主经营学生食堂，未设立学生食堂饭菜价格平抑基金，未建立学生食堂市场准入、退出制度（除自主经营食堂持续整改，其余问题已按审计建议完成整改）。

无自主经营食堂，在省教育厅的指导下，结合实际，学院制定了《新葡新京8883首页自主经营食堂工作方案》，经院长办公会和党委会研究同意，今年7月份学生食堂合同到期后实施。

五、代收费方面

未严格执行“收支两条线”管理规定51.68万元。未收教职工公租房租金2.70万元。应收未收部分学生学费、住宿费16.03万元。未清退代收学生教材费7.43万元（除应收未收部分学生学费、住宿费持续整改，其余问题已按审计建议完成整改）。

截止2023年7月7日，学院共有18人全部交清，1人已交部分费用，已交金额122760.00元；还有8人未交费用，未交金额37500.00元，追缴率为76.6%。

六、保险费支出方面

2016年至2020年转嫁应由校方承担的校方责任险费用；未为外出实习学生购买实习责任保险（已按审计建议完成整改）。

七、学生奖助方面

挪用学生奖助基金110.14万元（已按审计建议完成整改）。

八、固定资产管理及核算方面

接受捐赠的固定资产、物品等未入账核算（已按审计建议完成整改）。

九、往来款方面

往来款长期挂账未清理（已按审计建议完成整改）。

上述整改情况已形成正式报告按时上报云南省教育厅、玉溪市纪委监委、玉溪市审计局、玉溪市教体局。

特此公告。

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          2023年7月7日